Nr. 01 / 2018 11 in Höhe von 186.600 Euro für das Jahr 2017 wird so nicht kommen, sondern wir werden 2017 mit einer Zuführung in die Rücklagen abschließen. Bevor ich auf den Haushalt 2018 eingehe, möchte ich Ihnen die Entwicklung unseres Haushaltes in den letzten 10 Jahren aufzeigen. Jahr Gesamthaushalt Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Zuführungsrate Rücklagen 31.12. 2018 17.904.800,00 € 11.796.800,00 € 6.108.000,00 € 779.700,00 € 868.250,75 € 2017 17.592.100,00 € 11.072.400,00 € 6.519.700,00 € 957.200,00 € 1.021.650,75 € 2016 15.597.645,14 € 10.991.111,48 € 4.606.533,66 € 1.001.170,51 € 1.208.450,75 € 2015 12.415.092,17 € 10.167.283,77 € 2.247.808,40 € 965.788,80 € 2.469.303,79 € 2014 16.252.123,70 € 11.948.489,39 € 4.303.634,31 € 3.039.918,42 € 2.875.839,63 € 2013 13.444.496,01 € 10.148.702,33 € 3.295.793,68 € 1.673.263,90 € 1.659.726,80 € 2012 12.796.665,05 € 10.081.949,91 € 2.714.715,14 € 2.257.830,20 € 2.513.410,07 € 2011 10.564.340,30 € 8.804.304,99 € 1.760.035,31 € 962.607,99 € 1.591.570,03 € 2010 10.798.208,43 € 8.847.482,21 € 1.950.726,22 € 1.138.927,22 € 992.308,91 € 2009 10.143.722,96 € 8.389.944,09 € 1.753.778,87 € 454.466,39 € 304.485,20 € Mit einer gewissen Sorge treibt mich da die Entwicklung im Verwaltungshaushalt um. In den letzten 10 Jahren ist das Volumen im Verwaltungshaushalt um 3,4 Millionen Euro, bzw. 40% gestiegen. In diesem Jahr betragen alleine die Personalkosten 3.197.900 Euro. Dies sind knapp 27% des Verwaltungshaushalts. Trotz der angespannten Personalsituation in der Verwaltung sind das im Vergleich zum Vorjahr nochmals 234.200 Euro mehr. Wobei zu berücksichtigen ist, ein Teil der Personalkosten wird gegenfinanziert unter anderem über die Beratungstätigkeit für den Backbone oder den Verwaltungskostenbeitrag bei den Werken oder Moko. Die Entwicklung im Vermögenshaushalt ist grundsätzlich sehr erfreulich, spiegelt dies doch die Investitionen in bauliche Tätigkeiten. Diese Investitionen führen dazu, dass unsere Gemeinde noch lebenswerter wird. Die Steuereinnahmen belaufen sich volkswirtschaftlich zurzeit auf einem sehr hohen Niveau. Das bedeutet, den Kommunen geht es aktuell sehr gut, so auch unserer Gemeinde. In finanziell schlechteren Zeiten kann dies anders aussehen. Der Vermögenshaushalt kann der Finanzkraft unserer Gemeinde angepasst werden, Investitionen in neue Projekte können verschoben oder zurückgestellt werden. Im Verwaltungshaushalt ist dies leider nur beschränkt möglich. Laufende Ausgaben müssen finanziert werden. Im Extremfall werden liebgewonnene Leistungen gekürzt oder durch Steuer- oder Gebührenerhöhung finanziert. Investitionen im Vermögenshaushalt führen teilweise zwangsläufig und langfristig zu Belastungen im Verwaltungshaushaushalt. An dieser Stelle möchte ich die Personal- und die Unterhaltskosten anführen. Trotz der derzeitigen mehr als zufriedenstellenden Haushalts-lage bleibt uns bei allem Optimismus keinesfalls erspart, auch in Zukunft die ständige Über-prüfung und gegebenenfalls Anpassung und Fortschreibung der Gebühren vorzunehmen. Doch jetzt zum Haushalt 2018. Herr Bürgermeister Benz und Frau Schwab haben bereits ausführlich und schlüssig den Haushaltsentwurf 2018 vorgestellt. Der Entwurf ist auch in diesem Jahr das gemeinsame Ergebnis eines fortlaufenden Gedanken- und Informationsaustausches zwischen Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerinnen
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